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2017年徐州市环保局部门决算公开

来源:徐州市环境保护局 时间:2018-10-11 00:59:03浏览量:559

徐州市环境保护局2017年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

徐州市环境保护局2017年度部门决算公开

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策、法律、法规和环境标准,并对本市各县(市)、区和各部门贯彻执行情况实施监督检查;拟定全市环境保护行政措施;协同有关部门拟定与环境保护有关的经济、技术、资源配置和产业政策;组织对全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价

2、拟定全市环境保护规划和计划;组织拟定并监国家和省确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制市环境功能区划;参与制定本市经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划,对全市环境保护规划组织评审;参与组织自然资源核算工作;管理全市环境统计和信息工作;组织编制并发布全市环境统计公报和环境状况公报,定期发布市区空气、水源和重点流域环境质量状况。

3、监督管理全市大气、水体、噪声、固体废物、白色污染、有毒化学品等方面的污染防治工作;组织和协调重点流域、区域水污染防治工作;组织和协调机动车污染防治工作;监督管理全市环境综合整治工作。

4、负责全市生态环境保护工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、珍稀及濒危物种管理和保护;向市政府提出新建的各类国家级和省、市级自然保护区初审意见;监督管理市级以上自然保护区;指导全市生态示范区建设和生态农业建设;管理生态技术环境安全。

5、管理全市环境监理工作。对市管建设项目执行三同时制度、各种污染源排污情况实施监督检查,对环境违法行为进行调查并依法实施处罚;指导和协调解决各地方、各部门以及跨地区的重大环境问题;调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件;组织开展环境保护行政稽查和环境保护执法检查,依法、全面、足额征收排污费。

6、制定全市环境保护科技发展规划、计划,组织环境保护科技发展、重大科学和技术示范工程;管理全市环境管理体系和环境标志认证;建立和组织实施环境保护资质认可制度;指导和推动环境保护产业发展。

7、组织实施各项环境管理制度;负责对市管限额内新、改、扩建设项目、资源开发项目的审批工作;参与审批限额以上基本建设项目以及国家级、省和市级区域开发建设项目的环境影响报告书;负责监督管理全市城乡环境综合整治工作。

8、负责全市环境检测、信息工作,组织和管理市级环境检测网和环境信息网,组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测,组织编制全市环境质量报告;指导市和各县(市)、区环境检测机构标准化、现代化建设以及计量认证、质量保证工作。

9、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;推动公众和非政府组织参与环境保护。

10、组织环境保护的对外交流与合作,归口管理全市环境保护国际合作和利用外资项目,组织市内履行环境保护国际公约、条约的活动。

11、负责全市辐射环境、放射性废物管理工作,对电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作进行统一监督管理;参与全市核安全的监督管理工作,参与核事故、辐射环境事故应急管理工作;配合省环保厅对市内核设施安全实施监督管理,对核材料的管制和核承压设备等实施安全监督。

12、 组织开展全市环境保护系统行政管理体制改革。

13、 承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括包括9家单位 。本部门下属单位包括:徐州市环境保护宣传教育中心、徐州市环境监测中心站、徐州市环境监察支队(参公公务员管理事业单位)、徐州市放射性与危险废物管理处、徐州市环境应急与事故调查中心、徐州市机动车排气污染监督管理中心共6家全额拨款事业单位。徐州市环境保护科学研究所、徐州市环保技术监督评估中心是自收自支事业单位。

2. 从决算单位构成看,纳入徐州市环境保护局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计7家,具体包括:徐州市环境保护局部门本级、徐州市环境保护宣传教育中心、徐州市环境监测中心站、徐州市环境监察支队(参照公务员管理事业单位)、徐州市放射性与危险废物管理处、徐州市环境应急与事故调查中心、徐州市机动车排气污染监督管理中心。

三、2017年度主要工作完成情况

1、深入推进大气污染防治工作。2017年,城区空气质量优良天数为176天,优良率为48.8%;PM2.5浓度为66微克/立方米,较2013年同期下降14.3%。一是开展市区工地扬尘污染防治督查检查。共现场巡查各类工地1000多家次,对发现的扬尘污染问题以整改通知书和交办单的形式反馈属地政府和环保部门,共下达了《整改通知书》85期和交办单150余份,对未能按期完成整改的,会同媒体予以曝光。二是开展国控监测站点周边环境综合整治。对排查出的338个环境问题以整改通知书的形式交办各区政府,限期完成整改。同时,建立健全站点周边环境综合整治工作长效机制,常年抓、抓常年,确保取得实效。三是开展空气质量分析研判。对近期我市环境空气质量进行分析研判,制定了《各县(市)、区空气质量考核方案》、《市区扬尘专项治理方案》、《餐饮油烟专项整治方案》、《机动车污染整治方案》、《大气重点工业污染源专项治理方案》等5个专项方案,报市政府印发实施,有针对性地推进工作。四是实施秋冬季大气污染强化管控。编制下发了强化管控方案,坚持综合施策,狠抓五项治理。强化应急管控,减少重污染天气影响。预测出现重污染天气橙色及以上预警时,提前一天启动重污染天气强化管控方案。出现重污染橙色及以上预警天气或静稳天气,除市政重点工程及应急抢险工程外,市区所有工地一律停止施工,所有钢铁、水泥熟料生产企业限产50%以上,焦化企业出焦时间延长至48小时以上,水泥粉磨站、砖瓦、玻璃企业一律停产;除公交车辆及执行任务的特种车辆外,其他车辆实行单双号限行;除生活垃圾清运车外,运输散装物料、煤、焦、渣、砂石和土方等车辆全部禁行。必要时,采取人工增雨作业等措施,削减重污染天气污染物浓度峰值。建立大气污染防治强化专项督查机制,对工作落实不到位、态度不认真的地区,市政府将启动约谈。

2、扎实推进水污染防治工作。省考以上流域地表水断面水质优Ⅲ类比例达79.2%,全市城市饮用水源地水质连续多年100%达标且无环境安全事故。全市9个国考断面水质100%达标。9个省考城市内河断面水质满足年度目标要求。城市集中式饮用水源地水质100%达标,连续十五年环境安全无事故。重点治污工程建设有序推进。全市水污染防治目标任务完成情况,基本满足国家和省年度考核要求。

3、持续加强环境执法监管。2013-2017年,共实施环保行政处罚2847件,处罚金额2.2亿元;运用新环保法查处案件424件,其中查封扣押案件291件、行政拘留案件102件、限产停产18件、按日计罚13件。全面实施双随机工作,2017年共对115余家重点企业进行了双随机检查,对42家水泥企业、12家钢铁企业、8家污水处理厂、18家玻璃企业、8家焦化企业实施了夜间突查,有力震慑了环境违法行为。出台《关于依法从严监管从重处罚违法排污单位的通知》(徐环发〔2017〕116号),以4+2大气污染防治强化执法为契机,进一步加大环境违法行为打击力度。截至目前,全市行政处罚案704件,处罚金额6087.8万元,其中市本级91件,处罚金额1692.7万元,较去年大幅提升。按照新环保法查处案件220起,其中按日计罚4起,查封扣押125起,限产停产35起,行政拘留46起。涉嫌环境污染犯罪移送36起。积极回应群众环境诉求,实施阳光接访、班子成员带案下访,1-10月接转各渠道环境信访8089件,同比去年增长54%。其中,环保部12369平台1141件,省长信箱5件,市委书记、市长信箱30件,阳光信访交办12件、市12345政府热线转办2568件,全部在期限内办结,办结率、回复率均达到100%,未发生重大环境信访案件。

4、有序推进生态文明建设。牵头编制《徐州市提升生态保护水平实施方案》,立足全市生态功能定位和自然资源环境禀赋,结合苏北生态保护网、江淮生态大走廊(徐州段)建设,集中打造两圈、两带、一网、一区生态格局。督促指导泉山、大洞山、骆马湖等6个自然保护区开展规划修编工作。完成市级生态红线区域优化调整和国家、省级生态保护红线划定。我局在《徐州市重要生态功能保护区规划(2011-2020)》的基础上,牵头编制《徐州市生态红线区域保护规划》,按照省厅的工作部署,积极开展我市国家生态红线名录核定及矢量图件的制作,已于10月23日市政府第10次常务会讨论通过后上报省环保厅。完成2017年度各县(市)区覆盖拉网农村环境综合整治试点工作方案编制工作,深入推进农村环境综合整治工作的全覆盖,全面提升农村环境质量。

5、着力提升环保服务水平。一是严把建设项目环评审批和环保验收关口。严格按照园区规划的产业定位控制项目准入,严格限制高能耗高污染项目落地。同时,对迎宾大道高架快速路工程、苏堤北路北延工程、济徐高速顺河互通项目等基础设施和民生工程项目,主动提前介入,坚持程序能减则减、能并联则并联、能前移则前移等措施,高效、圆满地完成审批任务。共审批建设项目73项(其中报告书18项、报告表55项),全市在网上备案登记表、项目表1201个;完成建设项目环保验收22项。二是开展产业园区规划环评自查工作。督促全市13家市级以上产业园开展规划环评或跟踪环评,目前丰县经济开发区、沛县经济开发区、泉山经济开发区、邳州经济开发区化工产业集聚区、邳州市循环经济产业园再生铅(涉重金属)集聚区等5个产业园区的规划环评或跟踪环评已取得省环保厅的审查意见,徐州经济技术开发区的规划环评于7月中旬通过环保部组织的专家审查会。三是有序推进排污许可证改革。启动我市火电、造纸、炼焦化学、电镀等行业排污许可证管理工作,组织各县(市)、区环保局及相关企业参加排污许可证管理工作培训,指导、督促各地开展排污许可核发。全市共核发企业排污许可证99家,其中火电30家、造纸7家、钢铁12家、水泥39家、农药行业11家,焦化、印染等11个行业的排污许可证将于年底全部核发完毕。四是深化行政审批制度改革。开展行政权力事项互联网+政务服务、网上办、不见面、投资建设项目3550审批改革,对154个行政权力事项全部编制了职权目录和流程图。配合做好市人大放管服专项评议工作,做好现场视察调研、服务对象和群众代表座谈会、网络测评等工作,确保取得良好成效。10月底,我局放管服工作顺利通过市十六届人大常委会第七次会议决议,圆满完成市人大评议工作。

6、顺利完成省环保督察迎检及保障工作。省环保督察期间,共提供督察组调阅了6000余份文件资料。办结了督察组交办的366件信访件,其中:来电343件,来信23件,在信访件办理过程中,共约谈39人,问责7人。督察期间,市协调联络组共编报7期环保督察情况专报,分呈市委市政府主要领导、分管领导,及时报告进展情况。督察期间,我市按照省环保督察组要求,分别在徐州日报、中国徐州网、徐州电视台等市级主要媒体上,报道了督察动员会、工作汇报会有关情况,公开了省环保督察的方式、时间以及举报电话、邮箱等信息。各县市区分别按照省督察组要求,及时公开了信访交办件的办理结果。为做好有关后续工作,我局就督察反馈意见与省环保督察组进行了沟通和对接。

7、全力推进263专项行动。一是两减成效明显。2017年关闭燃煤小锅炉2798台,煤炭消费量较去年同期减少了762万吨,关闭化工企业143家,超额完成省、市目标。二是六治有序实施。省级以上地表水考核断面水质优良比例达79.2%,区域水环境全面达标;各县(市)区均完成畜禽养殖禁养区划定,关闭、搬迁规模化养殖场614个,完成治理1694家;城乡生活垃圾分类设施覆盖率分别达到了市区22%、县区15%;39条黑臭河道整治工程全部完工;挥发性有机物排放总量削减近9000吨;基本完成82个环境隐患整改工作。三是三提升稳步推进。建立市、县、镇三级网格化监管体系,逐步推行到村(社区)的四级网格监管。全面推行排污权有偿使用和交易,正在拟定与污染物排放总量挂钩的财政政策。集中打造两圈、两带、一网、一区生态格局,启动6个自然保护区规划修编工作。

第二部分 徐州市环境保护局2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:徐州市环境保护局汇总

 

2017年度

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

12,951.76

一、一般公共服务支出

29

2.00

一、基本支出

52

7,765.14

  其中:政府性基金

2

100.00

二、外交支出

30

 

二、项目支出

53

6,373.52

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

三、上缴上级支出

54

 

三、事业收入

4

225.97

四、公共安全支出

32

 

四、经营支出

55

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

五、对附属单位补助支出

56

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

六、其他收入

7

268.63

七、文化体育与传媒支出

35

7.20

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

156.53

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

13,705.88

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

100.00

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

167.05

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

 

本年收入合计

24

13,446.35

本年支出合计

57

14,138.67

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

58

 

年初结转和结余

26

1,617.12

年末结转和结余

59

924.81

 

27

 

 

60

 

总计

28

15,063.48

总计

61

15,063.48

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:徐州市环境保护局汇总

 

2017年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,446.35

12,951.76

 

225.97

 

 

268.63

207

文化体育与传媒支出

12.20

12.20

 

 

 

 

 

20701

文化

12.20

12.20

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

12.20

12.20

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

156.53

156.53

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

156.53

156.53

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗★

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗★

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助★

150.53

150.53

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

12,972.71

12,478.11

 

225.97

 

 

268.63

21101

环境保护管理事务

2,280.62

2,148.56

 

39.55

 

 

92.51

2110101

行政运行

1,868.89

1,776.38

 

 

 

 

92.51

2110102

一般行政管理事务

160.00

160.00

 

 

 

 

 

2110104

环境保护宣传

176.59

164.24

 

12.35

 

 

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

75.14

47.94

 

27.20

 

 

 

21102

环境监测与监察

320.87

309.20

 

11.67

 

 

 

2110204

核与辐射安全监督

181.57

169.90

 

11.67

 

 

 

2110299

其他环境监测与监察支出

139.30

139.30

 

 

 

 

 

21103

污染防治

3,355.53

3,355.53

 

 

 

 

 

2110301

大气

3,170.52

3,170.52

 

 

 

 

 

2110302

水体

18.00

18.00

 

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

167.01

167.01

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

843.53

843.53

 

 

 

 

 

2110401

生态保护

58.80

58.80

 

 

 

 

 

2110499

其他自然生态保护支出

784.73

784.73

 

 

 

 

 

21110

能源节约利用

486.80

486.80

 

 

 

 

 

2111001

能源节约利用

486.80

486.80

 

 

 

 

 

21111

污染减排

5,159.46

4,808.59

 

174.75

 

 

176.12

2111101

环境监测与信息

1,906.28

1,761.53

 

144.75

 

 

 

2111102

环境执法监察

3,253.18

3,047.06

 

30.00

 

 

176.12

21199

其他节能环保支出

525.90

525.90

 

 

 

 

 

2119901

其他节能环保支出

525.90

525.90

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

2121499

其他污水处理费安排的支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

204.92

204.92

 

 

 

 

 

21301

农业

204.92

204.92

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

204.92

204.92

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:徐州市环境保护局汇总

2017年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,138.67

7,765.14

6,373.52

 

 

 

201

一般公共服务支出

2.00

 

2.00

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

2.00

 

2.00

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

2.00

 

2.00

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

7.20

 

7.20

 

 

 

20701

文化

7.20

 

7.20

 

 

 

2070199

其他文化支出

7.20

 

7.20

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

156.53

156.53

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

156.53

156.53

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗★

3.00

3.00

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗★

3.00

3.00

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助★

150.53

150.53

 

 

 

 

211

节能环保支出

13,705.88

7,508.61

6,197.27

 

 

 

21101

环境保护管理事务

2,464.18

2,208.77

255.41

 

 

 

2110101

行政运行

2,030.69

2,026.50

4.19

 

 

 

2110102

一般行政管理事务

160.00

 

160.00

 

 

 

2110104

环境保护宣传

192.27

182.27

10.00

 

 

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

81.22

 

81.22

 

 

 

21102

环境监测与监察

312.33

178.89

133.44

 

 

 

2110203

建设项目环评审查与监督

19.42

 

19.42

 

 

 

2110204

核与辐射安全监督

188.29

178.89

9.40

 

 

 

2110299

其他环境监测与监察支出

104.63

 

104.63

 

 

 

21103

污染防治

3,566.46

 

3,566.46

 

 

 

2110301

大气

2,904.86

 

2,904.86

 

 

 

2110302

水体

35.00

 

35.00

 

 

 

2110304

固体废弃物与化学品

195.00

 

195.00

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

431.60

 

431.60

 

 

 

21104

自然生态保护

759.89

 

759.89

 

 

 

2110401

生态保护

63.07

 

63.07

 

 

 

2110499

其他自然生态保护支出

696.82

 

696.82

 

 

 

21110

能源节约利用

344.80

 

344.80

 

 

 

2111001

能源节约利用

344.80

 

344.80

 

 

 

21111

污染减排

5,489.07

5,120.95

368.11

 

 

 

2111101

环境监测与信息

2,061.10

2,021.72

39.38

 

 

 

2111102

环境执法监察

3,427.97

3,099.23

328.73

 

 

 

21199

其他节能环保支出

769.15

 

769.15

 

 

 

2119901

其他节能环保支出

769.15

 

769.15

 

 

 

212

城乡社区支出

100.00

100.00

 

 

 

 

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

100.00

100.00

 

 

 

 

2121499

其他污水处理费安排的支出

100.00

100.00

 

 

 

 

213

农林水支出

167.05

 

167.05

 

 

 

21301

农业

167.05

 

167.05

 

 

 

2130199

其他农业支出

167.05

 

167.05

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:徐州市环境保护局汇总

2017年度

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12,851.76

一、一般公共服务支出

31

2.00

2.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

100.00

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

7.20

7.20

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

156.53

156.53

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

13,208.97

13,208.97

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

100.00

 

100.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

167.05

167.05

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

12,951.76

本年支出合计

54

13,641.75

13,541.75

100.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

1,574.29

年末财政拨款结转和结余

56

884.29

884.29

 

一、一般公共预算财政拨款

27

1,574.29

基本支出结转

57

24.85

24.85

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

58

859.44

859.44

 

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

14,526.04

支出总计

60

14,526.04

14,426.04

100.00

财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:徐州市环境保护局汇总

2017年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

13,641.75

7,334.81

6,306.94

201

一般公共服务支出

2.00

 

2.00

20199

其他一般公共服务支出

2.00

 

2.00

2019999

其他一般公共服务支出

2.00

 

2.00

207

文化体育与传媒支出

7.20

 

7.20

20701

文化

7.20

 

7.20

2070199

其他文化支出

7.20

 

7.20

210

医疗卫生与计划生育支出

156.53

156.53

 

21011

行政事业单位医疗

156.53

156.53

 

2101101

行政单位医疗★

3.00

3.00

 

2101102

事业单位医疗★

3.00

3.00

 

2101103

公务员医疗补助★

150.53

150.53

 

211

节能环保支出

13,208.97

7,078.28

6,130.69

21101

环境保护管理事务

2,332.12

2,103.91

228.21

2110101

行政运行

1,938.18

1,933.99

4.19

2110102

一般行政管理事务

160.00

 

160.00

2110104

环境保护宣传

179.92

169.92

10.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

54.02

 

54.02

21102

环境监测与监察

300.66

167.22

133.44

2110203

建设项目环评审查与监督

19.42

 

19.42

2110204

核与辐射安全监督

176.62

167.22

9.40

2110299

其他环境监测与监察支出

104.63

 

104.63

21103

污染防治

3,566.46

 

3,566.46

2110301

大气

2,904.86

 

2,904.86

2110302

水体

35.00

 

35.00

2110304

固体废弃物与化学品

195.00

 

195.00

2110399

其他污染防治支出

431.60

 

431.60

21104

自然生态保护

759.89

 

759.89

2110401

生态保护

63.07

 

63.07

2110499

其他自然生态保护支出

696.82

 

696.82

21110

能源节约利用

344.80

 

344.80

2111001

能源节约利用

344.80

 

344.80

21111

污染减排

5,135.88

4,807.15

328.73

2111101

环境监测与信息

1,914.04

1,914.04

 

2111102

环境执法监察

3,221.85

2,893.11

328.73

21199

其他节能环保支出

769.15

 

769.15

2119901

其他节能环保支出

769.15

 

769.15

212

城乡社区支出

100.00

100.00

 

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

100.00

100.00

 

2121499

其他污水处理费安排的支出

100.00

100.00

 

213

农林水支出

167.05

 

167.05

21301

农业

167.05

 

167.05

2130199

其他农业支出

167.05

 

167.05

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:徐州市环境保护局汇总

2017年度

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,923.95

302

商品和服务支出

979.95

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

1,507.35

30201

办公费

54.87

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

1,670.45

30202

印刷费

15.11

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

108.30

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

713.93

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

5.76

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

367.95

30206

电费

78.41

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

555.97

30207

邮电费

53.03

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

34.65

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

8.76

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

1,430.92

30211

差旅费

104.46

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

29.38

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

348.17

30213

维修(护)费

34.95

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

26.12

30215

会议费

61.78

31020

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

6.84

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

8.33

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

77.72

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

569.81

30227

委托业务费

110.68

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

377.22

30228

工会经费

44.02

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

15.61

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

1.12

30231

公务用车运行维护费

1.04

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

143.88

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

79.10

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

120.04

 

 

 

人员经费合计

6,354.87

公用经费合计

979.95

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:徐州市环境保护局汇总

2017年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

13,541.75

7,234.81

6,306.94

201

一般公共服务支出

2.00

 

2.00

20199

其他一般公共服务支出

2.00

 

2.00

2019999

其他一般公共服务支出

2.00

 

2.00

207

文化体育与传媒支出

7.20

 

7.20

20701

文化

7.20

 

7.20

2070199

其他文化支出

7.20

 

7.20

210

医疗卫生与计划生育支出

156.53

156.53

 

21011

行政事业单位医疗

156.53

156.53

 

2101101

行政单位医疗★

3.00

3.00

 

2101102

事业单位医疗★

3.00

3.00

 

2101103

公务员医疗补助★

150.53

150.53

 

211

节能环保支出

13,208.97

7,078.28

6,130.69

21101

环境保护管理事务

2,332.12

2,103.91

228.21

2110101

行政运行

1,938.18

1,933.99

4.19

2110102

一般行政管理事务

160.00

 

160.00

2110104

环境保护宣传

179.92

169.92

10.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

54.02

 

54.02

21102

环境监测与监察

300.66

167.22

133.44

2110203

建设项目环评审查与监督

19.42

 

19.42

2110204

核与辐射安全监督

176.62

167.22

9.40

2110299

其他环境监测与监察支出

104.63

 

104.63

21103

污染防治

3,566.46

 

3,566.46

2110301

大气

2,904.86

 

2,904.86

2110302

水体

35.00

 

35.00

2110304

固体废弃物与化学品

195.00

 

195.00

2110399

其他污染防治支出

431.60

 

431.60

21104

自然生态保护

759.89

 

759.89

2110401

生态保护

63.07

 

63.07

2110499

其他自然生态保护支出

696.82

 

696.82

21110

能源节约利用

344.80

 

344.80

2111001

能源节约利用

344.80

 

344.80

21111

污染减排

5,135.88

4,807.15

328.73

2111101

环境监测与信息

1,914.04

1,914.04

 

2111102

环境执法监察

3,221.85

2,893.11

328.73

21199

其他节能环保支出

769.15

 

769.15

2119901

其他节能环保支出

769.15

 

769.15

213

农林水支出

167.05

 

167.05

21301

农业

167.05

 

167.05

2130199

其他农业支出

167.05

 

167.05

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:徐州市环境保护局汇总

2017年度

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,923.95

302

商品和服务支出

879.95

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

1,507.35

30201

办公费

43.22

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

1,670.45

30202

印刷费

11.96

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

108.30

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

713.93

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

4.77

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

367.95

30206

电费

55.17

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

555.97

30207

邮电费

50.83

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

34.65

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

2.46

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

1,430.92

30211

差旅费

92.90

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

29.38

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

348.17

30213

维修(护)费

30.45

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

26.12

30215

会议费

61.78

31020

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

6.84

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

8.33

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

77.72

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

569.81

30227

委托业务费

110.68

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

377.22

30228

工会经费

33.62

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

15.61

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

1.12

30231

公务用车运行维护费

1.04

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

143.88

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

79.10

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

94.04

 

 

 

人员经费合计

6,354.87

公用经费合计

879.95

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

编制单位:徐州市环境保护局汇总

2017年度

 

 

 

金额单位:万元

三公经费

会议费

培训费

三公经费 合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

91.78

 

83.45

 

83.45

8.33

100.90

42.30

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数(个)

 

因公出国(境)人次数(人)

 

 

 

公务用车购置数(辆)

 

公务用车保有量(辆)

6.00

 

 

国内公务接待批次(个)

70.00

国内公务接待人次(人)

596.00

 

 

国(境)外公务接待批次(个)

 

国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

召开会议次数(个)

186.00

参加会议人次(人)

5,170.00

 

 

组织培训次数(个)

23.00

参加培训人次(人)

1,919.00

 

 

注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

政府性基金财政拔款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

编制单位:徐州市环境保护局汇总

2017年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

100.00

100.00

100.00

 

 

212

城乡社区支出

 

100.00

100.00

100.00

 

 

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

 

100.00

100.00

100.00

 

 

2121499

其他污水处理费安排的支出

 

100.00

100.00

100.00

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开11表

编制单位:徐州市环境保护局汇总

2017年度

 

 

金额单位:万元

项 目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏 次

 

1

合 计

1

629.21

302

商品和服务支出

2

629.21

30201

办公费

3

29.99

30202

印刷费

4

5.49

30203

咨询费

5

 

30204

手续费

6

 

30205

水费

7

3.51

30206

电费

8

28.08

30207

邮电费

9

27.57

30208

取暖费

10

24.53

30209

物业管理费

11

1.09

30211

差旅费

12

74.90

30212

因公出国(境)费用

13

 

30213

维修(护)费

14

6.20

30214

租赁费

15

 

30215

会议费

16

61.78

30216

培训费

17

3.50

30217

公务接待费

18

6.74

30218

专用材料费

19

 

30224

被装购置费

20

 

30225

专用燃料费

21

 

30226

劳务费

22

22.57

30227

委托业务费

23

79.43

30228

工会经费

24

29.12

30229

福利费

25

12.71

30231

公务用车运行维护费

26

 

30239

其他交通费用

27

140.29

30240

税金及附加费用

28

 

30299

其他商品和服务支出

29

71.73

304

对企事业单位的补贴

30

 

307

债务利息支出

31

 

310

其他资本性支出

32

 

399

其他支出

33

 

注:机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

采购情况表

 

 

 

 

公开12表

编制单位:徐州市环境保护局汇总

2017年度

 

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合 计

1

2,835.08

2,835.08

 

货物

2

2,168.61

2,168.61

 

工程

3

 

 

 

服务

4

666.47

666.47

 

注:财政性资金指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

徐州市环境保护局本部门2017年度收入、支出总计 15063.48 万元,与上年相比收、支总计各增加4211.86 万元,增长38.81 %。主要原因是财政拨款收入增加3397.52万元、事业收入增加121.9万元、其他收入增加86.48万元、年初结转和结余增加605.96万元形成的。其中:

(一)收入总计 15063.48 万元。包括:

1.财政拨款收入 12951.76 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 3397.52 万元,增长 35.56 %。主要原因是一般公共预算拨款增加3397.52万元。

2.上级补助收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

3.事业收入 225.97 万元,为徐州市环境监测中心站开展专项业务活动取得的收入及财政拨徐州市环境保护宣传教育中心、徐州市放射性与危险废物管理处、徐州市环境应急与事故调查中心、徐州市机动车排气污染监督管理中心2014年10月-2015年12月养老保险预交额取得的收入。与上年相比增加 121.9 万元,增长 117.13 %。主要原因是徐州市环境监测中心站省拨课题及国家水站等专项专用材料费、电费、维修维护费、调研差旅费、聘用制化验人员劳务费、差旅费包干等增加67.88万元、财政拨徐州市环境保护宣传教育中心、徐州市放射性与危险废物管理处、徐州市环境应急与事故调查中心、徐州市机动车排气污染监督管理中心2014年10月-2015年12月养老保险预交额增加54.02万元

4.经营收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

5.附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

6.其他收入 268.63 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为本年养老保险改革清算汇缴工作中,财政下达了2014.10-2015.12预扣职工的养老保险资金,计入其他收入。与上年相比增加 86.48 万元,增长 47.48 %。主要原因是财政拨2014.10月-2015.12月预扣职工的养老保险资金,徐州市环境保护局92.51万元和徐州市环境监察支队176.12万元,共计268.63万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余 1617.12 万元,主要为徐州市环境保护局部门本级、徐州市环境保护宣传教育中心、徐州市环境监测中心站、徐州市环境监察支队、徐州市放射性与危险废物管理处、徐州市环境应急与事故调查中心、徐州市机动车排气污染监督管理中心基本支出结转结余共计570.61万元,项目支出结转结余共计1046.51万元。

(二)支出总计 15063.48 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 2 万元,主要用于2015年度振兴徐州老工业基地创新奖。与上年相比增加 2万元,增长 100 %。主要原因是2017年增加了2015年度振兴徐州老工业基地创新奖2万元。

2.科学技术(类)支出 0 万元,主要用于科学技术方面的支出。与上年相比减少1.5 万元,减少 100 %。主要原因是徐州市环境监测中心站创新课题专项支出1.5万元在2016年底是收尾阶段,2016年底已经全部支出,2017年没有发生科学技术支出

3.文化体育与传媒(类)支出 7.2 万元,主要用于创建全国文明城市2016年第三季度、第四季度奖励资金共计7.2万元。与上年相比增加 7.2 万元,增长 100 %。主要原因是2017年增加创建全国文明城市2016年第三季度、第四季度奖励资金7.2万元形成的。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出 156.53 万元,主要用于医疗与计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 11.07 万元,增长 7.61 %。主要原因是在职人员工资增资基数调整增加形成的

5. 节能环保(类)支出 13705.88 万元,主要用于主要用于节能环保方面的支出。与上年相比增加 4931.14 万元,增加 56.20 %。主要原因是财政拨款用于节能环保支出方面的基本支出增加1753.18万元和专项经费支出增加3177.96万元形成的,其中徐州市环境保护局2017年较上年增加支出3899.03万元(2017年基本支出较上年增加669.69万元、项目支出较上年增加3229.34万元)、徐州市环境保护宣传教育中心2017年基本支出较上年增加22.67万元、徐州市机动车排气与污染监督管理中心2017年基本支出较上年增加30.48万元、项目支出较上年减少1.35万元)增加支出29.13万元,徐州市环境应急与事故调查中心2017年较上年增加支出95.27万元(2017年基本支出较上年增加43.57万元、项目支出较上年增加51.7万元)、徐州市放射性与危险废物管理处2017年较上年增加支出37.54万元(2017年基本支出较上年增加38.14万元、项目支出较上年减少0.6万元)、徐州市环境监察支队2017年较上年增加支出276.02万元(2017年基本支出较上年增加340.58万元、项目支出较上年减少64.57万元)、徐州市环境监测中心站2017年较上年增加支出571.48万元(2017年基本支出较上年增加608.05万元、项目支出较上年减少36.57)。

6.城乡社区(类)支出 100 万元,主要用于城乡社区事务支出。与上年相比增加(减少) 0 万元,减少 0 %。主要原因是财政拨款支出无变化。

7.农林水(类)支出 167.05 万元,主要用于政府农林水事务支出。与上年相比增加 72.96 万元,增加77.54 %。主要原因是2017年财政拨款增加2015年省级生态补偿转移支付补助资金72.96万元,对农林水支出的经费投入形成的。

3.结余分配 0 万元,为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

4.年末结转和结余 924.81 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为徐州市环境保护局、徐州市环保监测中心站、徐州市环境监察支队、徐州市放射性与危险废物管理处、徐州市机动车排气污染监督管理中心、徐州市环境应急与事故调查中心等单位本年度(或以前年度)预算安排的基本支出、项目支出等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

徐州市环境保护局本部门本年收入合计 13446.35万元,其中:财政拨款收入12951.76 万元,占 96.32 %;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 225.97 万元,占 1.68 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 268.63 万元,占 2 %。(可用饼图显示本年收入结构图)

图1:收入决算图

三、支出决算情况说明

徐州市环境保护局部门本年支出合计 14138.67 万元,其中:基本支出 7765.14 万元,占 54.92 %;项目支出 6373.52 万元,占45.08%;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。(可用饼图显示本年支出结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

徐州市环境保护局部门2017年度财政拨款收、支总决算14526.04 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加4048.39 万元,增长38.64%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加3397.52万元、年初财政拨款结转和结余增加650.87万元、共计增加4048.39万元经费资金形成的

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市环境保护局部门2017年财政拨款支出 13641.75 万元,占本年支出合计的96.49 %。与上年相比,财政拨款支出增加 4857.09万元,增长55.29 %。主要原因是一般公共服务支出-其他一般公共服务支出增加2万元、文化体育与传媒支出-其他文化支出增加7.2万元、科学技术支出减少支出1.5万元、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障和公务员医疗补助共计增加11.07万元、节能环保支出增加4765.36万元,其中环境保护管理事务-行政运行项增加632.01万元、一般行政管理事务支出增加127.97万元、环境保护宣传增加10.32万元、其他环境保护管理事务支出增加41.02万元;环境监测与监察款-建设项目环评审查与监督增加19.42万元、环境监测与监察款-核与辐射安全监督项增加25.87万元;环境监测与监察款-其他环境监测与监察支出增加104.63万元,污染防治-大气增加2904.86万元、污染防治-固体废弃物与化学品项增加195万元、污染防治-排污费安排的支出项减少935.08万元、污染防治-其他污染防治支出项增加185.81万元;自然生态保护-生态保护项减少809.28万元、自然生态保护-其他自然生态保护支出增加355.25万元;能源节约利用支出增加336.6万元;污染减排-环境监测与信息项增加497.37万元、污染减排-环境执法监察项增加477.26万元;其他节能环保支出项增加596.35万元;农林水支出增加-其他农业支出增加72.96万元;共计4857.09万元财政拨款增加专项经费,专项资金支出增加形成的。

徐州市环境保护局部门2017年度财政拨款支出年初预算为 6492.76 万元,支出决算为 13641.75 万元,完成年初预算的210.11 %。决算数大于年初预算的主要原因是财政拨款增加专项经费资金,专项经费支出增加形成的。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 2 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因2017年财政拨2015年度振兴徐州老工业基地创新奖2万元。

(二)文化体育与传媒支出(类)

1.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 7.2 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因2017年财政拨创建全国文明城市2016年第三季度、第四季度奖励资金7.2万元形成的。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 3 万元,支出决算为 3万元,完成年初预算的100 %;

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 3 万元,支出决算为 3万元,完成年初预算的100 %;

3. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为143.11万元,支出决算为 150.53万元,完成年初预算的105.18%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款在编人员发生变动,在职人员增加、社保缴费数增大使得决算数大于预算数;

(四)节能环保支出(类)

1.环境保护管理事务(款)

(1). 环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为1545.28万元,支出决算为 1938.18万元,完成年初预算的 125.43%。决算数大于预算数的主要原因为财政拨款安排补发在职、离退休人员2016年机关事业单位租金补贴和住房补贴62.73万元、2016年度市直机关和单位绩效考评奖励89.4万元、2016年度机关个人养老保险费结转本年支出55.99万元、2016年度机关养老保险费91.29万元、增人增资50.91万元、补发2016-2017年特需费0.1万元、财政拨市直机关和单位离退休人员春节慰问生活补贴支出8.42万元、财政拨2017年退休人员养老保险待遇调整经费支出11.37、本年增加基本支出委托业务费支出18.5万元、项目支出增加4.19万元,共计392.9万元形成的.

(2).环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为100 万元,支出决算为160万元。决算数大于预算数的主要原因是本年财政追加拨款安排两减六治三提升专项经费支出元增加60万元形成的;

(3).环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)年初预算为175.85万元,支出决算为179.92万元,完成年初预算的102.31%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转养老保险预缴额15.68万元,王蓬,赵冀宁两位同志在职转退休减资11.61万元,共计4.07万元。

(4).环境保护管理事务(款)其它环境保护管理事务支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 54.02万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款徐州市环保局省环保督查工作专项经费支出34.02万元、省第一环保督查组专项经费20万元,本年支出专项经费54.02万元形成的;

2.环境监测与监察(款)

(1). 环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)

年初预算为 0 万元,支出决算为 19.42万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨徐州市环保局用于2017年十个行业污染物排放情况评估工作经费支出19.42万元形成的。

(2). 环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)年初预算为155.56万元,支出决算为 176.62万元,完成年初预算的 113.54%。决算数大于预算数的主要原因是徐州市放射性与危险废物管理处年初结余7.54万元养老保险预缴额在本年支出7.54万元、补发环保监测津贴5.51万元、本年增资8.01万元共计21.06万元形成的。

(3). 环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出

年初预算为 0 万元,支出决算为 104.63万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨徐州市环保局市生态环境监控平台运行费用-市生态环监控平台运行电费9.49万元及财政拨市环境监测中心站水气站、扬尘应急监测费用95.14万元形成的.

3. 污染防治(款)

(1). 污染防治(款)大气(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 2904.86万元。决算数大于预算数的主要原因财政拨徐州市环保局智慧徐州机动车环保标志监控电子卡识别系统2500万元、2016年中央大气污染防治专项资金经费404.86万元形成的

(2).污染防治(款)水体(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 35万元。决算数大于预算数的主要原因财政拨徐州市环保局全省水环境区域补偿资金支出35万元形成的。

(3). 污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)年初预算为0万元,支出决算为 195万元。决算数大于预算数的主要原因是徐州市环保局本年支付以前年度结转专项危险废物处置中心建设经费(焚烧回转窑处置设备)支出195万元万元形成的。

(4). 污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算为0万元,支出决算为 431.6元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨徐州市环保局2016年省级环保引导资金本年支出11.21万元、2017年农用地详查样品流转中心建设经费本年支出72.49万元、第二批行业污染源全面达标监测和评估报告编制经费本年支出69.8万元、排污许可证、排污费有偿使用及交易经费本年支出59.59万元、宣传专项经费本年支出75万元,共计288.09万元;财政拨徐州市环境监测中心站国控重点源监测经费本年支出143.51万元,共计431.6万元形成的。

4. 自然生态保护(款)

(1) 自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为 0 万元,支出决算为63.07万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨徐州市环保局2014年度省级生态补偿转移支付补助资金本年支出52万元、市生态环境监控系统建设经费本年支出10.89万元及财政拨市环境监测中心站2014年省级生态补偿补助资金经费本年支出0.18万元,共计63.07万元形成的。

(2). 自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为696.82万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨徐州市环保局2015年度省级生态补偿转移支付补助资金本年支出377.58万元、2016年度省级补偿转移支付考核奖励资金5.24万元,财政拨市环境监测中心站2015年省级生态补偿补助资金本年支出257.17万,财政拨环境应急与事故调查中心2015年度省级生态补偿转移支付补助资金本年支出56.83万元,共计696.82万元。

5.能源节约利用(款)

(1).能源节约利用(项) 年初预算为 0 万元,支出决算为344.8万元。决算数大于预算数的要原因是财款拨徐州市环保局节能减排补助资金用于支持节能减排财政政策综合示范经费本年支出200万元及财政拨徐州市环境监测中心站源解析项目专项经费本年支出144.8万元,共计344.8万元形成的。

6. 污染减排(款)

(1). 污染减排(款)环境监测与信息(项)年初预算为1393.69万元,支出决算为 1914.04万元,完成年初预算的137.34%。决算数大于预算数的主要原因是徐州市环境监测中心站人员增资及提租补贴、公积金比例调整、养老保险预缴额等经费增加343.88万元、援疆补助3.36万元、公用经费173.11万元(款项来源为行政事业收入决算并入财政拨款),共计520.35万元形成的。

(2).污染减排(款)环境执法监察(项)年初预算为 2873.27万元,支出决算为 3221.85万元,完成年初预算的112.13%。决算数大于预算数的主要原因是徐州市环境监察支队2017年度年初预算2452.36万元,支出决算为2658.17万元,差额205.81万元,差额原因是上年结转191.92万元,其中基本支出-养老保险预额额189.8万元、项目支出督查经费2.12万元在本年支出共计191.92万元、本年支出专项经费(环境区域、流域县区督查经费)163.91万元、增人增资等核减115.75万元(主要为在职转退休2人,开除1人,辞职2人)、2017年项目支出(环境联动执法办案经费)结转29.39万元、基本支出办公经费收回4.88万元,共计205.81万元形成的。

徐州市机动车排气污染监督管理中心2017年度年初预算263.47万元,支出决算为267.74万元,差额4.27万元。差额原因是商品服务费支出17.25万元(为国有资产资源收入)结转下年,年初结转12.14万元养老保险预缴额本年支出12.14万元、补发环境监测津贴差额9.38万元,共计4.27万元。徐州市环境应急与事故调查中心2017年度年初预算157.44万元,支出决算为183.62万元,差异为26.18万元。年初结转5.66万元养老保险预缴额,本年支出5.66万元、补发环境监测津贴6.82万、本年增资增加13.70万元共计26.18万元。徐州市环境监测中心站年初结转结余专项经费(徐州市水环境质量生态监控)112.32万元,本年支出112.32万元,共计348.58万元形成的。

7. 其他节能环保支出( 款 )

其他节能环保支出( 款 ) 其他节能环保支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为 769.15万元。决算数大于预算数的主要原因财政拨款安排徐州市环保局2014年度大气污染防治奖励资金本年支出9万元、创建江苏省优秀管理城市工作先进集体和先进个人表彰经费本年支出4万元、重点行业企业环境安全达标建设和八查八改专项经费本年支出19.87万元、接待省第一环保督查组专项经费本年支出46.88万元、徐州市环境应急物资库专项经费本年支出14.9万元,合计94.65万元。徐州市环境监测中心站灰霾站建设专项经费本年支出671.50万元、徐州市环境监察支队2014年度大气污染防治奖励资金3万元,共计769.15万元形成的。

(四)城乡社区支出(类)

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为 100万元,支出决算为 100万元,完成年初预算的 100%.

(五)农林水支出(类)

农业( 款 )

农业( 款 )其他农业支出(项) 年初预算为 0万元,支出决算为 167.05万元,决算数大于预算数的主要原因财政拨款增加2015年省级生态补偿转移支付支付补助资金支出167.05万元形成的。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

徐州市环境保护局部门2017年度财政拨款基本支出 万元,其中:

(一)人员经费 6354.87 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 979.95 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市环境保护局部门2017年一般公共预算财政拨款支出 13541.75 万元,与上年相比增加 4857.09 万元,增长 55.93 %。主要原因是财政拨款一基本支出中医疗卫生与计划生育支出增加11.07万元、节能环保支出增加1504.04万元,共计1515.11万元;项目支出中科学技术支出减少1.5万元、一般公共服务支出增加2万元、文化体育与传媒支出增加7.2万元、节能环保支出增加3261.32万元、农林水支出增加72.96万元共计比上年增加3341.98万元形成的徐州市环境保护局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6392.76 万元,支出决算为 13541.75万元,完成年初预算的 211.83 %。决算数大于年初预算的主要原因是财政拨款安排的一般公共服务支出增加2万元、文化体育与传媒支出增加7.2万元、医疗卫生与计划生育支出增加7.42万元、节能环保支出增加6965.32万元,其中环境保护管理事务中行政运行支出增加392.9万元、一般行政管理事务增加60万元、环境保护宣传经费增加4.07万元、其他环境保护管理事务支出增加54.02万元、环境监测与监察-建设项目环评审查与督查增加19.42万元、环境监测与监察-核与辐射安全监督增加21.06万元、环境监测与监察-其他环境监测与监察支出增加104.63万元,;污染防治-大气2904.86万元、污染防治-水体增加35万元、污染防治-固体废弃物与化学品增加195万元、污染防治-其他污染防治支出增加431.6元;自然生态保护-生态保护增加63.07万元、自然生态保护-其他自然生态保护支出增加696.82万元;能源节约利用-能源节约利用增加344.8万元、污染减排-环境监测与信息增加520.35万元、污染减排-环境执法监察增加348.58万元、其他节能环保支出-其他节能环保支出增加769.15万元、农林水支出-其他农业支出增加167.05万元,共计增加7148.99万元

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

徐州市环境保护局部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 7234.82 万元,其中:

(一)人员经费 6354.87 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 879.95 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

徐州市环境保护局部门2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占三公经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 83.45 万元,占三公经费的 90.92 %;公务接待费支出 8.33万元,占三公经费的 9.08 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为无出国经费支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 83.45 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为本年和上年无公务用车购置支出。

(2)公务用车运行维护费决算支出 83.45 万元,完成预算的 95.09 %,比上年决算增加 27.56 万元,主要原因为是徐州市放射性与危险废物管理处公务用车运行维护费支出减少0.2万元、徐州市环境应急与事故调查中心公务用车运行维护费减少3.5万元、徐州市环境监测中心站公务用车运行维护费增加支出31.26万元;决算数小于预算数的主要原因是徐州市环境监测中心站公务用车运行维护费支出减少4.31万元形成的。公务用车运行维护费主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 6 辆。

3.公务接待费 8.33 万元。其中:

(1)外事接待支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为无外事接待支出

(2)国内公务接待支出 8.33 万元,完成预算的 58.09 %,比上年决算减少 2.63 万元,主要原因为减少公务接待批次和人次形成的;决算数小于预算数的主要原因为单位开展各项接待工作,公务接待批次和人员减少,故经费开支减少形成的。。国内公务接待主要为接待国家环保部、省环保厅及其他省市环保局来徐检查、指导、交流工作发生的接待费用等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 70 批次, 596 人次。主要为接待国家环保部、省环保厅及其他省市环保局来徐检查、指导、交流工作发生的费用。。

徐州市环境保护局部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 100.9 万元,完成预算的 170.61 %,比上年决算增加 48.04 万元,主要原因为徐州市环保局会议费增加9.33万元、徐州市环境监察支队会议费增加36.64万元、徐州市环境监测中心站会议费增加3.12万元、徐州市环境应急与事故调查中心会议费增加1万元、徐州市机动车污染监督管理中心会议费减少1.25万元、徐州市环境保护宣传教育中心会议费减少0.8万元,共计48.04万元主要为单位开展各项环保专题会议较上年增加形成的;决算数大于预算数的主要原因为徐州市环境保护局会议经费不足调整指标(印刷费、出国经费、培训费)增加会议费支出9.14万元、徐州市环境监测中心站减少会议费支出1.06万元、徐州市环境监察支队增加会议费支出34.02万元(基本支出-会议费减少0.98万元、项目支出-会议费增加35万元)、徐州市环境应急与事故调查中心增加会议费支出1万元、徐州市环境保护宣传教育中心减少会议费支出1.34万元,共计41.76万元形成的。2017 年度全年召开会议 186 个,参加会议 5170 人次。主要为督查苏鲁交界地区砖瓦行业工作会议、水污染防治工作会议、放射源安全检查专项行动督查会议、徐州市第二届环境污染第三方治理供需对接洽谈会议、环境统计业务会议、南水北调水污染防治调研会议、环保部华东督查中心来徐督查会议等。

徐州市环境保护局部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 42.3 万元,完成预算的 105.38 %,比上年决算增加28.07 万元,主要原因为徐州市环境保护局减少培训费支出2.04万元、徐州市环境保护宣传教育中心减少0.19万元、徐州市环境监测中心站增加12.76万元、徐州市环境监察支队增加20万元、徐州市放射性与危险废物管理处增加0.2万元、徐州市环境应急与事故调查中心减少0.59万元、徐州市机动车排气污染监督管理中心减少2.07万元,共计增加支出28.07万元;决算数大于预算数的主要原因是开展环保专项培训的业务增加形成的。2017年度全年组织培训 23 个,组织培训 1919 人次。主要为基层党务工作者业务培训、环境执法培训、环境监察培训、行政事务人员高兴技师培训、全市水污染物总量减排工作培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

徐州市环境保护局部门2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 100 万元,本年支出决算 100万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)支出决算 100 万元,主要是用于徐州市环境监测中心站办公公用经费支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 629.21 万元,比2016年增加194.46 万元,增长 44.73 %。主要原因是:公务交通补贴列入财政拨款基本支出-其他交通费增加140.29万元、委托业务费增加79.43万元、会议费增加13.46万元、邮电费减少7.16万元、印刷费减少7.08万元、办公费减少5.21万元、培训费减少2.04万元、公务接待费减少2.22、劳务费减少36.96万元、其他商品服务支出增加6.56万元、工会经费增加1.94万元、福利费增加3.71万元、维修费增加3.23万元、差旅费增加5.8万元、水、电、取暖费增加0.71万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 2835.08 万元,其中:政府采购货物支出 2168.61万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 666.47万元。授予中小企业合同金额 17.03 万元,占政府采购支出总额的 0.6 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备13台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0 万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元,比2016年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %。主要原因是:本单位无国有资本经营预算收入。支出决算 0 万元,比2016年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %。主要原因是:本单位无国有资本经营预算收入

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

2018年9月30日

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